2024 연말정산 예상세액 미리 계산하기 (환급액 계산)

올해에도 어김없이 연말정산 시즌이 왔습니다. 매년 하고 있지만 할때마다 새로운 연말정산! 게다가 매년 조금씩 달라지는 연말정산 신청방법, 공제항목 및 공제율 변경 등으로 항상 어렵게만 느껴집니다.

아래 링크를 통해 올해 환급받을 수 있는 예상세액(환급액)을 미리 계산해 보 수 있습니다.

1. 2024 연말정산 예상세액(환급액) 계산하기

1단계 : 국세청 연말정산간소화 서비스에 접속하면 아래와 같은 화면이 나옵니다.


2단계 : 급여 및 예상내역에서 ‘총급여, 기납부세액 수정’ 버튼을 클릭하여 2023년 동안 받은 급여를 입력하고 기존 납부한 세금을 입력합니다.

예상세액 계산하기


3단계 : 소득공제 테이블에서 공제항목을 ‘수정’ 버튼을 클릭하여 입력한 후 하단에 ‘계산하기’ 버튼을 클릭하면 예상세액이 나오며 지난해 납부한 세금을 근거로 돌려받을지 추가로 납부해야할지 알수 있습니다.

예상세액


2. 연말정산간소화 서비스

연말정산간소화 서비스란 연말정산시 제출해야 하는 서류를 간편하게 홈택스를 통해 확인할 수 있도록 국세청에서 제공하는 서비스입니다. 연말정산간소화서비스는 1월 15일 오전 8시부터 이용할 수 있습니다.

1년 동안의 신용카드 사용액, 보험료, 현금영수증, 교육비 등의 소득공제자료를 쉽게 조회하고 공제신고서작성, 공제자료 간편제출예상새액을 미리 계산해 볼 수 있습니다


1) 연말정산 간소화 서비스 이용 일정

내 용일 정
연말정산간소화 서비스 개통일’24. 1. 15 부터
최종 확정자료 제공일’24. 1. 20 부터
조회되지 않는 의료비 신고’24. 1. 15~1
17
연말정산간소화 자료 제출 기한’24. 1. 7. 22시
(부득이한 경우)’24. 1. 13. 22시
수정, 추가 자료 제출’24. 1. 15~1
18


2) 연말정산 환급시기와 방법

연말정산 후 세금을 추가로 납부해야하거나 환급을 받아야 경우 회사에서 다음 연도 2월분 급여에 반영하여 지급합니다.


>> 참고글 : 2024 연말정산간소화 서비스 주의사항과 환급금 계산


3. 연말정산간소화 서비스 이용방법

1) 국세청 홈택스에 로그인을 합니다.

연말정산


로그인을 하기 위해서는 공인인증서가 필요합니다. 비회원인 경우 성명과 주민번호로 로그인할 수 있습니다.

연말정산간소화 서비스


2) ‘소득세액공제 자료 조회/발급’을 클릭합니다.

아래와 같은 화면이 나오면 귀속년도를 2023년으로 하고 각각의 소득공제항목을 클릭하여 지출금액을 조회합니다. ‘한번에 내려받기‘ 를 선택 후 저장→ 다른 이름으로 저장하여 PC 에 저장합니다.

연말정산간소화 서비스 2


신규 입사자나 중도 퇴사자의 경우,

근무기간에 지출한 비용만을 공제받을 수 있는 공제항목들이 있기 때문에 근무기간에 해당하는 월을 선택하여 공제신고서작성 버튼을 클릭합니다. 

예를 들어 1~2월 A 직장에서 근무하고 8월~12월까지 B 직장이라면 1,2, 8, 9. 10, 11, 12월을 선택한 후 조회합니다.  

이때, 특정월을 선택하여 조회하여도 근무기간과 상관없이 연간 지출액을 공제받을 수 있는 개인연금저축, 연금계좌, 소기업 소상공인공제부금, 기부금은 연간 전체 자료가 조회됩니다.  


4. 소득세액 공제신고서 작성하기

1) 간소화 자료를 조회하고 나면 ‘공제신고서 작성’ 버튼을 선택합니다.

공제신고서 원본

2) 공제신고서 작성 팝업이 뜨면 근무처를 선택합니다.

회사에서 근로자 기초자료를 등록하지 않은 경우, 근무처 정보가 뜨지 않을 수 있습니다. 총 급여는 근무처에서 입력한 금액이 조회됩니다.

금액이 없는 경우 금액을 입력할 수 있으며 근무처 선택 목록에서 해당없음을 선택하고 총급여를 입력하면 됩니다. 모든 내용 확인 후 ‘공제신고서작성‘ 버튼을 선택합니다.


>>> 2023 막판 연말정산 절세전략


3) 부양가족 확인하기

부양가족 입력란에는 연말정산간소화 자료에 등록되어 있는 부양가족이 자동으로 보여집니다. 추가 버튼을 눌러 부양가족을 추가할 수 있습니다.

본인 외 부양가족과의 관계, 기본공제, 추가공제 여부를 확인하여 입력합니다.


4) 소득, 세액 공제신고서 내용 확인

내용을 확인하고 수정사항이 없는 경우 ‘간편제출하기‘ 버튼을 선택하여 작성한 공제신고서를 제출합니다.

주의! 간편제출은 회사에서 근로자 기초자료를 등록한 경우에만가능합니다.



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